| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0139/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | BVS, a. s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné bunka opravná faktúra k dokladu č. 4231046905 - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -180,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139_023 |
| Zverejnené: | 11.04.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:25.
